老虎机游戏2018年部门预算

目    录

第一部分 老虎机游戏概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 老虎机游戏2018年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 老虎机游戏2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  老虎机游戏概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、公安部关于公安工作的方针、政策、法规、规章，拟订省内有关公安工作的法规草案。负责老虎机游戏公安工作，是老虎机游戏公安工作的领导和指挥机关。

（二）制定老虎机游戏公安队伍监督管理工作规章制度；公安教育训练和宣传的方针、计划；装备、被装配备和经费等警务保障制度。

（三）按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督查工作，实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（四）组织、指导老虎机游戏公安机关科学技术工作和侦查工作；规划和指导老虎机游戏公安机关刑事技术等建设工作。

（五）负责老虎机游戏治安管理工作并承担相应责任；协调处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱；指导、监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。掌握、分析、研究老虎机游戏危害国内安全和社会治安状况，制定相应对策。

（六）指导、监督管理老虎机游戏公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位治安保卫工作、群众性治安保卫组织的治安防范工作以及对信息网络的安全保卫工作。

（七）开展同周边国家警方的交往与业务合作，依法履行相关国际条约和合作协议。依法管理国籍，组织指导出境、入境和外国人在中国境内居留、履行的有关管理工作。

（八）指导、监督管理老虎机游戏公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作以及老虎机游戏公安机关所属看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒场所等管理建设工作。

（九）负责老虎机游戏道路交通安全管理工作并承担相应责任。

（十）负责老虎机游戏消防工作并承担相应责任；组织指导边防治安管理及口岸边防检查工作并承担相应责任。按管理权限，统一管理老虎机游戏公安现役部队建设工作。

（十一）指导、协调在老虎机游戏范围内的行业、系统公安机构的工作。

（十二）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

老虎机游戏预算是包括老虎机游戏本级以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位6家，参公事业单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

三、部门人员构成

老虎机游戏总编制人数1893人，在职实有人数1651人，其中：行政编制1616人、参公编制29人；退休人员712人。与2017年对比，退休人员增加42人。

第二部分    老虎机游戏2018年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

单位：万元

二、部门收入总体情况表

    单位：万元

三、部门支出总体情况表

单位：万元

四、财政拨款收支总体情况表

                                       单位：万元

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：万元

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

                                                  单位：万元

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

                                                  单位：万元

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

                                           单位：万元

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：万元

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：万元

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位：万元

第三部分  老虎机游戏2018年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

老虎机游戏2018年收支总预算60,769.65万元，比上年预算数增加1,979.27万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。按照综合预算的原则，老虎机游戏所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

老虎机游戏2018年收入预算60,769.65万元，其中：一般公共预算收入60,045.81万元，占98.81%；政府性基金收入150万元，占0.25%；财政专户资金收入573.84万元，占0.94%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

老虎机游戏2018年支出预算60,769.65万元，其中：基本支出33,533.61万元，占55.18%；项目支出27,236.04万元，占44.82%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

老虎机游戏2018年财政拨款收支总预算60,195.81万元。收入包括：一般公共预算收入60,045.81万元，政府性基金收入150万元。支出包括：公共安全支出50,494.66万元，社会保障和就业支出4,750.37万元，医疗卫生与计划生育支出2,754.54万元，住房保障支出2,046.24万元，其他支出150万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

老虎机游戏2018年一般公共预算支出60,045.81万元，比上年预算数增加1,685.43万元，其中：

1、2040201行政运行（公安）2018年预算数为27,457.10 万元，比上年预算数增加7,900.55 万元，增长40.39%。

2、2040202一般行政管理事务（公安）2018年预算数为6,892.30 万元，比上年预算数减少2,694.10 万元，下降28.1%。

3、2040206刑事侦查2018年预算数为1,115.00 万元，比上年预算数增加53.50 万元，增长5.04%。

4、2040207经济犯罪侦查2018年预算数为85万元，比上年预算数增加85万元，增长100%。

5、2040208出入境管理2018年预算数为79.80 万元，与上年预算数相同。

6、2040211禁毒管理2018年预算数为776.60 万元，比上年预算数减少630.30 万元，下降44.8 %。

7、2040212道路交通管理2018年预算数为11,234.34 万元，比上年预算数减少776.66 万元，下降6.46%。

8、2040216网络运行及维护（公安）2018年预算数为1,335.17 万元，比上年预算数增加1,115.17万元，增长506.89%。

9、2040217拘押收教场所管理2018年预算数为312.97万元，比上年预算数减少104.87 万元，下降25.09%。

10、2040218警犬繁育及训养2018年预算数为137.20万元，比上年预算数减少210.00 万元，下降60.48%。

11、2040219信息化建设（公安）2018年预算数为1,030.00 万元，比上年预算数增加353.00 万元，增长52.14%。

12、2040250事业运行（公安）2018年预算数为39.18万元，比上年预算数增加1.02万元，增长2.67%。

13、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为2,147.61万元，比上年预算数减少2,654.22万元，下降55.27%。

14、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为2,602.76万元，比上年预算数增加2,602.76万元，增长100%。

15、2101101行政单位医疗2018年预算数为1,854.90万元，比上年预算数增加151.07万元，增长8.86%。

16、2101102事业单位医疗2018年预算数为2.38万元，比上年预算数减少0.45万元，下降15.9%。

17、2101103公务员医疗补助2018年预算数为897.26，比上年预算数增加54.93万元，增加6.52%。

18、2210201住房公积金2018年预算数为2,046.24万元，比上年预算数增加91.73 万元，增长4.69%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

老虎机游戏2018年一般公共预算基本支出33,533.61万元，其中：

1、工资福利支出25,081.07万元，主要包括：基本工资6,623.55万元、津贴补贴10,497.23 万元、年终一次性奖金1,330.57 万元、公务员奖励18.92万元，基本养老保险2,602.76万元，基本医疗保险1,284.83万元，公务员医疗补助676.91万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金2,046.24 万元。

2、按定额管理的商品服务支出5，017.25万元，主要包括：办公费282.81万元、手续费3.30 万元、水费28.63 万元、电费247.93 万元、电梯电费18.75万元、邮寄费19.99万元、电话通讯费152.51万元、办公用房取暖费214.17万元、专用房屋取暖费326.98万元、 物业管理费82.55万元、 国内差旅费669.93万元、一般维修费65.03万元、专用房屋维修费37.00万元、电梯维修费9.75万元、培训费226.37万元、劳务费57.80万元、工会经费301.81万元、福利费9.90万元、公务用车运行维护费645.98万元、其他交通费用1,427.71万元、预留机动经费70.53万元、 空编奖励经费117.82万元、。

3、离退休公用支出37.14万元，主要包括：离休人员特需费3.70万元、离休人员公用经费3.76万元和退休人员公用经费29.68万元。

4、职工体检费支出191.84万元。

5、对个人和家庭补助支出3,206.31万元，主要包括：离休费支出474.48万元、退休费支出1,635.99 万元、遗属生活补助7.54 万元、非编制人员补助288.29万元、离退休基本医疗费572.45万元、退休公务员医疗补助220.35万元、其他对个人和家庭的补助支出7.21万元 。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

老虎机游戏2018年一般公共预算支出60,045.81万元，其中：

1、机关工资福利支出28,242.43万元，主要包括：工资奖金津补贴18,437.45 万元、社会保障缴费4,556.80 万元、住房公积金2,042.47万元、其他工资福利支出3,205.71 万元；

2、机关商品服务支出22,251.59万元，主要包括：办公经费9,581.94 万元、会议费177.24万元、培训费520.26 万元、专用材料购置费2,537.16万元、委托业务费1,337.45万元、公务接待费30.87万元、因公出国（境）费用47.65万元、 公务用车运行维护费897.28万元、维修（护）费1,042.16万元、其他商品和服务支出6,079.58 万元；

3、机关资本性支出（一）5,917.04万元，主要包括：设备购置5,544.32万元、大型修缮292.72万元、其他资本性支出80万元；

4、对事业单位经常性补助50.63万元，主要包括：工资福利支出44.35万元、商品和服务支出6.28万元；

5、对个人和家庭的补助3,527.12万元，主要包括：社会福利和救助1,088.63 万元、助学金12.70 万元、离退休费2,110.47 万元、其他对个人和家庭的补助315.32 万元;

6、债务利息及费用支出57万元，主要包括：国内债务付息57万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

老虎机游戏2018年政府性基金当年拨款150万元，与上年相同，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出2018年预算数为150万元，与上年相同。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

老虎机游戏2018年政府性基金预算项目支出150万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

老虎机游戏2018年政府性基金预算支出150万元，其中：

对个人和家庭的补助150万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助150万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

老虎机游戏2018年“三公”经费预算数为954.73万元，其中：因公出国（境）费26万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费897.86万元，公务接待费30.87万元，比上年预算数减少99.83万元，主要原因是：公车改革后公务用车减少运行维护费降低。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排5,017.25万元，其中：办公费282.81万元、差旅费669.93万元、福利费9.90万元、日常维修费111.78万元、办公用房水电费295.31万元、办公用房取暖费214.17万元、办公用房物业管理费82.55万元、公务用车运行维护费645.98万元以及其他费用2704.82万元。比上年预算数增加238.89万元，增长4.99%。主要原因是：一是2018年预算项目重新分类将原其他工资福利支出中的临时工工资调整为机关运行经费中的劳务费，二是根据最新公用经费定额测算标准，增加了培训费、工会会费等经费预算。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年老虎机游戏采购预算总额23,370.23万元，其中：政府采购货物预算12,677.37万元、政府采购工程预算2,249.29万元、政府采购服务预算8,443.57万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，老虎机游戏共有房屋302,277.44平方米,其中：办公用房57,237.71平方米，业务用房218,479.41平方米，其他用房26,560.32平方米。共有车辆351台，其中：一般公务用车42台，一般执法执勤用车195台，特种专业技术用车89台，其他车辆25台。共有单位价值50万元以上设备231台，其中：单位价值100万元以上设备103台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

由于我部门预算绩目标申报效表相关内容涉密，我部门不对此项内容进行公开。

第四部分   名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对老虎机游戏2018年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。政府性基金收入=支出项目录入表中各项支出政府性基金合计。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。财政专户资金=支出项目录入表中各项支出财政专户资金合计。

四、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

五、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政运行（公安）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务（公安）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、刑事侦查支出：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十一、经济犯罪侦查支出：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十二、出入境管理支出：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

十三、禁毒管理支出：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

十四、道路交通管理支出：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十五、网络运行及维护（公安）支出：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

十六、拘押收教场所支出：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所方面的支出。

十七、警犬繁育及训养支出：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

十八、信息化建设（公安）支出：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

十九、事业运行（公安）支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、行政单位医疗支出：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、事业单位医疗支出：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、公务员医疗补助支出：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十五、住房公积金支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十六、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

三十、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭补助的支出。

三十一、债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

三十二、债务还本支出：反映政府债务还本支出。

三十三、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三十四、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十五、机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十六、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

三十七、特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

三十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十、绩效评价：一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。