您现在所在的位置: 利宝娱乐> 市林业局> 本部门决算情况
索引号: 11341700003244684B/202009-00004 组配分类: 本部门决算情况
发布机构: 市林业局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣城市林业局2019年度部门决算 文号:
发布日期: 2020-09-22
索引号: 11341700003244684B/202009-00004
组配分类: 本部门决算情况
发布机构: 市林业局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣城市林业局2019年度部门决算
文号:
发布日期: 2020-09-22
宣城市林业局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-22 16:09 来源:市林业局 浏览次数: 字体:[ ]

宣城市林业局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市林业局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宣城市林业局2019度部门决算情况

 

 

第一部分 宣城市林业局概况

一、部门职责

(一)负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

(四)负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

(五)负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

(六)负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

(七)拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(八)指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九)指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)负责落实综合防灾救灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一)负责监管林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十三)负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

   (十四)完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市林业局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属参照公务员管理事业单位决算,与预算比较,没有变化。

纳入宣城市林业局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市林业局本级

2

市林业有害生物防治检疫中心

 

 

第二部分 宣城市林业局2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市林业局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

1

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1642.2

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5.76

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

249.84

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1123.93

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

1642.2

本年支出合计

1379.54

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

111.66

年末结转和结余

374.32

 

 

 

 

总计

1753.86

总计

1753.86

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宣城市林业局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

1642.2

1642.2

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.76

5.76

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.04

1.04

 

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

500

500

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

500

500

 

 

 

 

 

 

2110401

  生态保护

500

500

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1136.44

1136.44

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

1136.44

1136.44

 

 

 

 

 

 

2130201

  行政运行

503.04

503.04

 

 

 

 

 

 

2130204

  事业机构

191.05

191.05

 

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

89.95

89.95

 

 

 

 

 

 

2130207

  森林资源管理

124.98

124.98

 

 

 

 

 

 

2130210

  自然保护区等管理

10

10

 

 

 

 

 

 

2130211

  动植物保护

109.86

109.86

 

 

 

 

 

 

2130213

  执法与监督

102.55

102.55

 

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

5

5

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市林业局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1379.54

699.85

679.68

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.76

5.76

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.72

4.72

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4.72

4.72

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.04

1.04

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.01

0.01

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.99

0.99

 

 

 

 

211

节能环保支出

249.84

 

249.84

 

 

 

21104

自然生态保护

249.84

 

249.84

 

 

 

2110401

  生态保护

249.84

 

249.84

 

 

 

213

农林水支出

1123.93

694.09

429.84

 

 

 

21302

林业和草原

1123.93

694.09

429.84

 

 

 

2130201

  行政运行

503.04

503.04

 

 

 

 

2130204

  事业机构

191.05

191.05

 

 

 

 

2130205

  森林培育

89.95

 

89.95

 

 

 

2130207

  森林资源管理

124.98

 

124.98

 

 

 

2130211

  动植物保护

109.86

 

109.86

 

 

 

2130213

  执法与监督

102.55

 

102.55

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

2.5

 

2.5

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宣城市林业局

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1642.2

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5.76

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

249.84

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

1123.93

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

1642.2

本年支出合计

1379.54

 

年初财政拨款结转和结余

111.66

年末财政拨款结转和结余

374.32

 

一般公共预算财政拨款

111.66

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

1753.86

总计

1753.86

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

宣城市林业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

111.66

69.94

41.72

1642.2

699.85

942.35

1379.54

699.85

679.68

374.32

69.94

304.38

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

5.76

5.76

 

5.76

5.76

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

4.72

4.72

 

4.72

4.72

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

4.72

4.72

 

4.72

4.72

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

1.04

1.04

 

1.04

1.04

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

 

 

 

0.04

0.04

 

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

0.01

0.01

 

0.01

0.01

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

0.99

0.99

 

0.99

0.99

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

500

 

500

249.84

 

249.84

250.16

 

250.16

 

21104

自然生态保护

 

 

 

500

 

500

249.84

 

249.84

250.16

 

250.16

 

2110401

  生态保护

 

 

 

500

 

500

249.84

 

249.84

250.16

 

250.16

 

213

农林水支出

111.66

69.94

41.72

1136.44

694.09

442.35

1123.93

694.09

429.84

124.16

69.94

54.22

 

21302

林业和草原

111.66

69.94

41.72

1136.44

694.09

442.35

1123.93

694.09

429.84

124.16

69.94

54.22

 

2130201

  行政运行

57.42

57.42

 

503.04

503.04

 

503.04

503.04

 

57.42

57.42

 

 

2130204

  事业机构

 

 

 

191.05

191.05

 

191.05

191.05

 

 

 

 

 

2130205

  森林培育

 

 

 

89.95

 

89.95

89.95

 

89.95

 

 

 

 

2130207

  森林资源管理

 

 

 

124.98

 

124.98

124.98

 

124.98

 

 

 

 

2130210

  自然保护区等管理

 

 

 

10

 

10

0

 

0

 

 

10

 

2130211

  动植物保护

 

 

 

109.86

 

109.86

109.86

 

109.86

 

 

 

 

2130213

  执法与监督

 

 

 

102.55

 

102.55

102.55

 

102.55

 

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

54.24

12.52

41.72

5

 

54

2.5

 

2.5

56.74

12.52

44.22

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市林业局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

589.12

302

商品和服务支出

92.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

145.69

30201

  办公费

5.12

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

101.53

30202

  印刷费

0.78

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

171.91

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.09

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.02

310

资本性支出

13.08

30108

机关事业单位基本养老保险费

63.87

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

10.27

30207

  邮电费

0.98

31002

  办公设备购置

11.42

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.85

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

4.94

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.54

30211

  差旅费

2.36

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

59.82

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

4.27

30213

  维修(护)费

33.50

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

9.28

30214

  租赁费

0.80

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.72

30215

  会议费

3.50

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

3.40

30217

  公务招待费

2.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

1.66

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

1.32

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.76

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.26

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

19.87

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

10.50

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.06

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.48

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

593.84

公用经费合计

106.01

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:宣城市林业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:宣城市林业局没有政府性基金投入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 宣城市林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1753.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1753.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加41.83万元,增长2.4%,主要原因:一是职工工资增加;二是林业专项收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1642.2万元,其中:财政拨款收入1642.2万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1379.54万元,其中:基本支出699.85万元,占50.73%;项目支出679.68万元,占49.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1753.86万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1753.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加41.83万元,增长2.4%,主要原因:一是职工工资增加;二是林业专项收入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1642.2万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加40.36万元,增长2.5%。主要原因:一是职工工资增加;二是林业专项收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1379.54万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少220.84万元,下降13.8%。主要原因是勤俭节约,减少不必要的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1379.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5.76万元,占0.4%;节能环保(类)支出249.84万元,占18.1%;农林水(类)支出1123.93万元,占81.5%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1073.48万元,支出决算为1379.54万元,完成年初预算的128.51%。决算数大于预算数的主要原因:主要是按照市统一规定,发放机关事业单位一次性工作奖励。其中:基本支出699.85万元,占50.73%;项目支出679.68万元,占49.27%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为4.72万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的122.03%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了行政单位退休职工的一次性工作奖励。

    2.农林水(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为418.24万元,支出决算为503.04万元,完成年初预算的120.28%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位在职职工的一次性工作奖励。

3.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项),年初预算为150.52万元,支出决算为191.05万元,完成年初预算的126.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加参公管理事业单位在职职工的一次性工作奖励。

4.农林水(类)林业(款)森林培育(项),年初预算为90万元,支出决算为89.95万元,完成年初预算的99.94%,基本完成年初预算。

5.农林水(类)林业(款)森林资源管理(项),年初预算为180万元,支出决算为374.82万元,完成年初预算的208.23%,

决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

6.农林水(类)林业(款)动植物保护(项),年初预算为110万元,支出决算为109.86万元,完成年初预算的99.87%,基本完成年初预算。

7.农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项),年初预算为120万元,支出决算为102.55万元,完成年初预算的85.46%,基本完成年初预算。

8.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加林业专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出699.85万元,其中:人员经费593.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费106.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市林业局机关运行经费支出96.66万元,比2018年减少99.37万元,下降2.72%,主要原因是减少机关开支费用。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市林业局政府采购支出总额1.58万元,其中政府采购货物支出1.58万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市林业局共有一般执法执勤用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。  
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,宣城市林业局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金538万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和林业事业发展需要,绩效目标设置合理,达到了年初设定的预期绩效目标:项目基本完成了目标任务,产生了一定的社会效益,进一步促进了我市林业各项事业的发展。

本部门共组织对“林业有害生物防治”“森林城镇、森林村庄建设及造林绿化”2个项目开展了部门绩效评价,涉及资金200万元。“林业有害生物防治”项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看,项目立项符合单位职责和林业事业发展需要,绩效目标设置合理,达到了年初设定的预期绩效目标:2019年度完成省下达的林业有害生物防治目标管理“四率”指标。累计林业防治面积48.29万亩,主要防治对象均得到了有效控制,未造成大面积灾害。清理枯死树30.2万株,完成率156%。项目完成了目标任务,产生了一定的社会效益,进一步促进了我市林业各项事业的发展。“森林城镇、森林村庄建设及造林绿化”项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看,项目立项符合单位职责和林业事业发展需要,绩效目标设置合理,达到了年初设定的预期绩效目标:2019年全市共完成人工成片造林2.13万亩(其中新增造林1.77万亩、更新造林0.36万亩),完成封山育林7.8万亩,完成退化林修复7.85万亩,完成森林抚育118.09万亩,分别占省下达任务的132.92%、100%、115.38%和123.91%。成功创建省级森林城镇5个、省级森林村庄33个。建设市级森林抚育示范片20个,抚育示范面积1.94万亩,退化林修复示范片10个,修复示范面积0.64万亩。全市39个村荣获国家森林乡村称号。项目完成了目标任务,产生了一定的社会效益,进一步促进了我市林业各项事业的发展。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,2019年度对纳入年度部门预算编制绩效目标的项目,全面完成年初任务,基本实现预定绩效目标,进一步促进了我市林业各项事业的发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果(财政批复绩效目标的项目)

无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。