部门公开表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 部门公开表4

                                       

    部门公开表5                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                                           

                                            部门公开表6

 

 

 

 

 

 

          部门公开表7

宣城市林业局2019年部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

说明：市林业局没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据”。

 

 

 

 

 

        部门公开表8

宣城市林业局2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

说明：市林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况

2019年一般公共预算拨款收入1073.48万元，比去年增加20.33%，增长的主要原因是林业专项收入较去年增加。政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1073.48万元，上年结余0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4.72万元，占0.44%；农林水支出1026.21万元，占95.6%；住房保障支出42.55万元，占3.96%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市林业局2019一般公共预算拨款1073.48万元，比2018年预算增加181.34万元，增长20.33%，增长原因主要是职工工资和林业专项收入增加所至。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4.72万元，占0.44%；农林水支出1026.21万元，占95.6%；住房保障支出42.55万元，占3.96%.

（三）一般公共预算具体使用情况

1、“社会保障和就业”2019年社会保障和就业支出4.72万元，主要是行政单位退休人员住房提租补贴和公用经费。与去年基本持平。

2、“农林水事务”2019年财政拨款预算1068.76万元，比去年增长20.33%，主要是职工工资和林业专项收入增加所至。其中：“行政运行”预算418.24万元，林业事业机构预算150.52万元，主要用于林业局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括一般公共预算安排的机关和参公事业单位机关运行经费41.07万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费等支出。 “行政运行（林业）”预算38万元，主要用于办公楼房屋维修预算35万元和招商引资工作经费预算3万元的支出；“森林培育（林业）”预算90万元，主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出；“森林资源管理”预算180万元，主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等支出。“动植物保护”110万元，主要用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等支出；“执法与监督”预算120万元，主要用于林业执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等支出。

3.“住房保障支出”2019年预算52.93万元，比2018年预算减少0.48万元，增长7.92%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：住房公积金预算42.55万元，提租补贴预算10.38万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改善方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市林业局2019年一般公共预算基本支出535.48万元，其中：工资福利支出427.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助40.7万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

宣城市林业局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宣城市林业局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，宣城市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市林业局2019年收支总预算为1073.48万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入1073.48万元。支出包括社会保障和就业支出、农林水事务支出和住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

2019年一般公共预算拨款收入1073.48万元，比去年增加20.33%，增长的主要原因是职工工资和林业专项收入较去年增加。政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1073.48万元，上年结余0 万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市林业局2019年支出预算1073.48万元，比2018年预算增加181.34万元，增长20.33%，增长原因主要是职工工资和林业专项收入增加所至.其中，基本支出535.48万元，占49.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出538万元，占50.12%，主要用于公共事业发展等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市林业局2019年度没有市财政局批复绩效目标的项目。

(二）机关运行经费。宣城市林业局2019年度机关运行经费预算安排67.52万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（三）政府采购情况。宣城市林业局2019年政府采购预算总额52万元。其中：政府采购货物预算52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。宣城市林业局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

3.森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、生物质能源建设以及义务植树等方面的支出。

4.森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测，评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

5.动植物保护（项）：反映动植物生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

6.执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。