宣城市林业局2018年部门预算

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市林业局2018年收支预算总表

2. 宣城市林业局2018年收入预算总表

3. 宣城市林业局2018年支出预算总表

4. 宣城市林业局2018年财政拨款收支预算总表

5. 宣城市林业局2018年一般公共预算支出预算表

6. 宣城市林业局2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣城市林业局22018年政府性基金预算支出预算表

8. 宣城市林业局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

宣城市林业局2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责全市林业及其利宝娱乐的监督管理。贯彻执行国家林业及其利宝娱乐的方针政策和法律法规，拟订林业规范性文件和有关政策规定并监督实施；拟订全市森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；指导国有林场、森林公园及基层林业站的建设和管理。

(三)承担全市森林资源保护监督管理的职责。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责对依法应由市级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审的工作。

（四）组织、指导全市陆生野生动植物的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；负责全市猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。

    （五）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划，拟订湿地保护的有关市级标准和规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导山林权属纠纷调处。

（七）承担组织协调、指导监督全市森林防火工作责任。承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导全市林业重大违法案件的查处；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

（八）研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其利宝娱乐的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定审批或申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发；加强对林业产业的管理，推进林业产业化步伐，指导、协调林种结构的合理调整。

（九）指导全市各类商品林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作；组织指导市级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。

（十）组织、指导全市林业及其利宝娱乐的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市林业局2018年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市林业局机关	行政单位
2	市林业有害生物防治检疫局	公益一类参公管理事业单位
3
4
5

 

三、2018年主要工作任务

2018年，宣城市将全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，牢固树立和落实新发展理念，以落实推进“林长制”为统领，以林业“增绿增效”行动为抓手，持续推进国土绿化，统筹山水林田湖草系统治理，实施自然生态系统保护和修复，提升森林资源质量，完善集体林权制度改革，加快发展绿色富民产业，推动全市林业利宝娱乐水平再上新台阶。一是以落实林长制为统领，全面提升林业发展水平。二是以林业增绿增效为抓手，持续推进国土绿化。大力推进林业增绿增效行动，完成人工造林2万亩、封山育林9.3万亩、退化林修复5.9万亩、森林抚育100万亩；创建省级森林村庄7个，建设森林长廊示范路段10公里，全力创成全国绿化模范城市。三是以深化林业改革为驱动，释放林业发展新活力。深化集体林地“三权分离”，完善林权收储中心，试点林地经营权流转证制度，开展林地股份制经营试点。加强国有林场监管制度建设，不断提高国有林场管理水平和管理能力。四是以推进依法治林为目标，完善林业保护机制。以壮大林业产业为重点，实现绿色富民。五是以全面从严治党为要求，营造良好政治生态。

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

宣城市林业局 2018年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	892.14	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.46
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	887.68
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	892.14	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	892.14
		结转下年
收入总计	892.14	支出总计	892.14

部门公开表2　　　　　　 2018年部门收入预算总表
											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	892.14		892.14
208	社会保障和就业支出	4.46		4.46
20805	行政事业单位离退休	4.46		4.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.46		4.46
213	农林水支出	887.68		887.68
21302	林业	887.68		887.68
2130201	行政运行（林业）	475.20		475.20
2130204	林业事业机构	132.48		132.48
2130205	森林培育（林业）	90.00		90.00
2130208	森林资源监测（林业）	70.00		70.00
2130213	林业执法与监督	50.00		50.00
2130216	林业检疫检测	60.00		60.00
2130234	林业防灾减灾	10.00		10.00

部门公开表3

2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	892.14	538.34	353.80
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.46	4.46
213	农林水支出	887.68	533.88	353.80
21302	林业	887.68	533.88	353.80
2130201	行政运行（林业）	475.20	401.40	73.80
2130204	林业事业机构	132.48	132.48
2130205	森林培育（林业）	90.00		90.00
2130208	森林资源监测（林业）	70.00		70.00
2130213	林业执法与监督	50.00		50.00
2130216	林业检疫检测	60.00		60.00
2130234	林业防灾减灾	10.00		10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

部门公开表4

2018年部门财政拨款收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
二、本年收入	892.14	四、公共安全支出
（一）公共预算拨款	892.14	五、教育支出
一般公共预算拨款	591.34	六、科学技术支出
国库管理非税收入	300.80	七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	4.46	4.46
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	887.68	887.68
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	892.14	支出总计	892.14	892.14

 

 

 

 

部门公开表5

2018年部门一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	892.14	538.34	353.80
208	社会保障和就业支出	4.46	4.46
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.46	4.46
213	农林水支出	887.68	533.88	353.80
21302	林业	887.68	533.88	353.80
2130201	行政运行（林业）	475.20	401.40	73.80
2130204	林业事业机构	132.48	132.48
2130205	森林培育（林业）	90.00		90.00
2130208	森林资源监测（林业）	70.00		70.00
2130213	林业执法与监督	50.00		50.00
2130216	林业检疫检测	60.00		60.00
2130234	林业防灾减灾	10.00		10.00

 

 

 

部门公开表6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	538.34
	工资福利支出	409.40
30101	基本工资	140.13
30102	津贴补贴	146.58
30103	奖金	11.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.01
30113	住房公积金	43.00
30199	其他工资福利支出	10.00
	商品和服务支出	86.63
30201	办公费	7.00
30205	水费	1.00
30206	电费	6.00
30209	物业管理费	4.17
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	4.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	5.57
30229	福利费	4.18
30239	其他交通费用	28.13
30299	其他商品和服务支出	8.58
	对个人和家庭的补助	42.31
30302	退休费	2.06
30305	生活补助	1.80
30309	奖励金	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.21
	资本性支出（基本建设）
30907	信息网络及软件购置更新

　　　　　　　　　

部门公开表7

2018年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

说明：市林业局没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表8

宣城市林业局2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
……		……
合计
说明：市林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市林业局2018年收支总预算为892.14万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入892.14万元。支出包括社会保障和就业支出、农林水事务支出和住房保障支出。

二、2018年部门收入预算情况

2018年一般公共预算拨款收入892.14万元，比去年增加26.67%，增长的主要原因是林业专项收入较去年增加。政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入892.14万元，上年结余0 万元。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市林业局2018年支出预算892.14万元，比2017年预算增加187.87万元，增长26.67%，增长原因主要是职工工资和林业专项收入增加所至.其中，基本支出538.34万元，占60.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出353.8万元，占39.66%，主要用于公共事业发展等项目支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

2018年一般公共预算拨款收入892.14万元，比去年增加26.67%，增长的主要原因是林业专项收入较去年增加。政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入892.14万元，上年结余0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4.46万元，占0.5%；农林水支出844.68万元，占94.68%；住房保障支出43万元，占4.82%.

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市林业局2018一般公共预算拨款892.14万元，比2017年预算增加187.87万元，增长26.67%，增长原因主要是职工工资和林业专项收入增加所至。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4.46万元，占0.5%；农林水支出844.68万元，占94.68%；住房保障支出43万元，占4.82%.

（三）一般公共预算具体使用情况

1、“社会保障和就业”2018年社会保障和就业支出4.46万元，主要是行政单位退休人员住房提租补贴和公用经费。与去年基本持平。

2、“农林水事务”2018年财政拨款预算887.68万元，比去年增长26.86%，主要是职工工资和林业专项收入增加所至。其中：“行政运行”预算475.2万元，林业事业机构预算132.48万元，主要用于林业局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括一般公共预算安排的机关和参公事业单位机关运行经费40.75万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费等支出。 “森林培育（林业）”预算90万元，主要用于造林、抚育等支出；“森林资源监测”预算70万元，主要用于林地管理、林木纠纷及集体林权制度改革等支出。“林业检疫检测”60万元，主要用于有害生物防治检疫御灾、野生动植物保护及湿地资源管理等支出；“林业执法与监督”预算50万元，主要用于森林武装警察部队、林业执法与监督队伍建设、森林防火、案件受理、查处和督办等支出；“林业防灾减灾”预算10万元，主要用于林业有害生物防治支出。

3. “住房保障支出”2018年预算53.41万元，比2017年预算增加3.92万元，增长7.92%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：住房公积金预算43万元，提租补贴预算10.41万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改善方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市林业局2018年一般公共预算基本支出538.34万元，其中：工资福利支出409.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出86.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助42.31万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市林业局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市林业局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市林业局2018年度没有市财政局批复绩效目标的项目。

(二）机关运行经费。宣城市林业局2018年度机关运行经费预算安排86.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（三）政府采购情况。宣城市林业局2018年政府采购预算总额21万元。其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。宣城市林业局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

。

六、农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
3. 森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等出。
4. 森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测，

资源状况评价等方面的支出。

5. 林业执法与监督（项）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
6. 林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。